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2016水田小学预算公开

   2016/3/25 10:57:00     发布者:网站管理员



 

 

2016年罗湖区水田小学部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施小学义务教育,促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构编制及交通工具情况

我校是一所独立核算、受财政全额拨款的公办小学。学校现有26个教学班,在校学生2308人,现有教职工78人,其中在职在编61人,临聘人员17人,离退休人员44人;我校设办公室、教导处、德育处、总务处、教科室、安全办公室、人事办公室。实有公务用车1辆。

三、2015年执行情况

2015年,水田小学秉承“让学生在欣赏中健康成长”的办学理念,坚持“创特色,树品牌,以特色发展带动学校整体发展”的办学思路,追求“教育必做于细”的信念,从大处着眼,小处着手,积极开展各项有利于儿童终身发展的教育活动。

其中以“跳出健康身体,跳出竞争,跳出和谐,跳出智慧,跳出良好习惯”

为内涵的跳绳教育、以“与识字教育、养成教育、审美教育、品德教育及校园文化相结合”为内涵的写字教育等,均取得了良好的成效,得到上级教育部门、社会各界和家长们的称赞,并且分别在市、区范围推广。

学校还致力创建以“让阅读成为习惯,让校园溢满书香”为主题的“大阅读”教育特色,以阅读文化助推学校特色发展,促进教育教学质量进一步提高。

学校开展了“四点半活动”试点工作,开设了跳绳、书法、围棋、手风琴、玩转发明等社团活动。

2015年7月,水田小学被授予“深圳市语言文字规范化示范校”和“深圳市汉字书写教育特色学校”称号。学校还获得2015年深圳市读书月童话故事创作大赛团体一等奖、罗湖区“小课题”研究优秀组织单位、罗湖区中小学生规范汉字书法比赛优秀组织奖等。曾煊尹老师被评为深圳市优秀班主任;孙彦俊老师获罗湖区课堂教学比赛特等奖,代表罗湖区参加市决赛获一等奖……

   严格执行财务管理制度,做好预算,提高经费效益,做好饮食卫生和校园卫生,做好设备维护和物业管理。2015年8月,学校整体搬迁到田贝三路临时校区,原田贝四路校区正筹备拆建。2015年8月,学校先后完成了临时校区厨房装饰工程和配电房扩容工程。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括:

    (一)加强领导,精心筹备,确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定,加强与财政部门沟通联系,合力推进。

(二)严格执行,提高效益,确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出,做到开源节流,执行财务制度,杜绝一切违反上级财务规定的行为。

(三)抓紧实施,顺利完成,确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实,按时按质完成部门预算编制各项工作。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年,本单位总收入2621.61万元,其中财政拨款收入2576.35万元,上年结余结转45.26万元;总支出2621.61万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016年,本单位预算支出2621.61万元,较上年增加463.84万元,增长21.5 %;其中:人员支出1412.96万元;公用支出219.07万元;对个人和家庭补助支出322.92万元;项目支出666.66万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共5.34万元,比2015年减少3.5万元,增长0%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,比2015年增加0万元。

2、公务接待费预算1.84万元,比2015年增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,比2015年减少0万元;公务运行维护费3.5万元,比2015年减少3.5万元。原因有一辆公务用车已到年限报废。

四、2016年部门预算附表

表1:《收支预算总表》

表2:《收入预算表》

表3:《支出预算表》(按功能科目)

表4:《基本支出预算表》(按经济科目)

表5:《项目支出预算表》(按项目分类)

表6:《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7:《政府采购预算表》

 


附件下载:(20163251415534-stxx)2016年部门预算下达表-水田小学.xls




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